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预算基础信息库说明

安徽省部门预算基础信息库管理软件是一款在设计上融入了综合预算的概念，以基础信息库和项目库为基础，每一个部门一本预算，辅以测算分析、综合查询分析等先进工具，不仅对当前预算管理工作提供有力的支撑，同时也为预算管理工作的为未来发展奠定了基础。

具体步骤

（一）基础信息库 

基础信息库动态管理业务工作总的流程见附件2，预算单位基础信息库具体调整按以下步骤进行： 

1、接收数据。从文件传输服务器ftp：//10.16.17.112/各部门的“编审中心2009”文件夹中接收下发的基础信息库数据，将单位版的基础信息库数据调整为2009年初始化信息。 

2、备份数据。在基础信息库中点击“系统维护”/“系统数据备份”，生成备份数据。 

3、比对并查找增减变动因素。根据《武汉市市直部门预算基础信息管理暂行办法》，对2007年5月底以来，单位性质、编制、人员、车辆等基础信息数据发生的变动，与接收的数据进行比对，分析掌握基础信息变动调整的各项因素构成和影响基本支出预算情况。 

4、搜集整理调整依据。搜集整理、分类汇总基础信息要素需要调整的相关文件依据，其中对人员变动分为增人、减人、职级调整等三类，并填制人员变动增支情况分类汇总表。

5、整理增减变动数据。对人员信息的整理要根据“2008年基础信息库数据+增支情况汇总表变动数据=2009年基础信息库数据”的平衡式进行。这里介绍以下四种方法供单位参考： 

（1）方法一：利用现有工资表。按照基础信息库统一格式和2009年基本支出编制口径，将2008年5月份工资表导入基础信息库系统。导入时尤其要注意三点：基础信息库和工资表人员排列序号应完全一致，各项目内容要完全对应，标准口径统一为2009年部门预算编制口径，不能用实际执行水平。 

（2）方法二：将接收的数据导出为Excel文件，对增减变动内容修改好后再导入基础信息库（系统外模式）。注意要先在系统内按字母排序，便于在表中查找具体姓名。其中行政（参公）单位人员职级调整可在基础信息库内进行，相应的生活性补贴和工作性津贴能自动生成，不需人工进行调整。具体操作调整职务后在系统内刷新公式即可。在备注栏中注明“增”、“调整”、“职务（含职称）变动”，便于运用计算机分类汇总。 

（3）方法三：在基础信息库内进行调整。注意姓名排序，在备注栏中要注明是增、减人或职务（含职称）变动。 

（4）方法四：对人数少、变化较少，填报有困难的部门，报送调整变动依据，由财政部门复核后直接在基础信息库财政版中调整。

6、申报材料。填报表格以前应作好两件事情：在操作菜单“系统维护/公式置为/开始/运行”，完成系统公式设置，刷新合计内容；在操作菜单“编审处理/基础信息数据审核”后完成信息数据审核。填制基础信息库调整申报材料，应先编制分类汇总表（见附件3），其中填报的有关数据应与人事部门审批的批件复印件相符；分类汇总表与汇总表核对一致；调整申请表（五联单）与汇总表核对一致。涉及到单位的性质、人员编制数和车辆编制数等变化内容的，都应提供有关部门批准的文件复印件。由基层预算单位填报后向一级预算单位上报。 

7、一级预算单位在基础信息库调整申请表上复核并签署意见。 

8、上报基础信息库调整材料。一级预算单位复核并上报各基层预算单位的申请表、人员变动增支情况汇总表、分类汇总表及其文件依据，向财政部门提供Excel文件或备份文件。无基层预算单位可直接上报备份文件。 

（二）项目库 

项目库管理业务工作流程详见附件4，具体操作按以下步骤进行： 

1、基层预算单位 

（1）接收下发数据“数据传送”→“接收下发数据”→选择下发文件存放路径→选择下发数据文件（文件名为“D+单位编码+单位名称.PRO1”）→接收。 

（2）下发基层单位数据：“数据传送”→“下发专项数据”→选择下发数据单位→选择下发文件存放路径→“开始”下发（文件名为“D+单位编码+单位名称.PRO”）。 

（3）新增/调整项目：⑴新增项目，即增加项目库现不存在的项目。“数据维护”→“项目数据录入”→选择单位→新增末级项目。其后上报财政部门，完成初始化审核。⑵调整项目，即对项目库现已存在的项目进行调整修改。“数据维护”→“项目数据录入→选择需调整项目的单位→选择需调整的项目→调整名称、金额或其他项目要素值（项目类别不能修改）。⑶对已纳入预算的项目进行调整，“数据处理”→“项目纳入预算”→选择需调整项目的单位→选择项目状态为“纳入预算”→选择要调整的项目→通过右键撤销纳入预算，关闭该窗口以后再进入“数据维护”→“项目数据录入→选择该单位该项目→调整名称、金额或其他项目要素值。 

（4）项目审核：“数据处理”→“项目数据审核”→审核（对于提示审核出错的项目，按照上述步骤4调整修改）。 

（5）将项目纳入部门预算系统：财政审核通过、项目状态为“预选定”的项目，“数据处理”→“项目纳入预算”→选择要纳入预算的项目→通过右键纳入预算。 

（6）接收基层单位上报数据：“数据传送”→“接收上报数据”→选择上报文件存放路径→选择上报数据文件（文件名为“U+单位编码+单位名称.PRO”）→“开始”接收(接收完毕后，按照步骤5汇总审核)。 

（7）数据上报：“数据传送”→“本单位数据上报”→选择上报路径→“开始”上报。 

注明：单位版用户可以通过“报表查询”→选择相应的输出表，检索项目数据。每次阶段性工作完成后，可以通过“系统维护”→“系统数据备份”来备份数据，以便还原恢复。 

2、财政部门 

（1）安装财政版项目库系统：先卸载现有项目库系统，然后打开安装文件夹，运行“…Disk1Setup.exe”文件安装。 

（2）服务器设置：“服务器设置”→选择数据库连接方式为“TCP/IP：2433”→选择服务器名为“10.16.17.88”→“确定”设置。 

（3）系统登录：“专项管理”→输入用户名、密码（密码首次登录为空，以后由用户自行设置）→选择“专项2009”→“确定”登录。 

（4）下发单位数据：“数据传送”→“下达单位项目数

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据”→选择下发数据单位→选择下发文件存放路径→下发（文件名为“D+部门编码+部门名称.PRO”）。 

（5）接收单位上报数据：“数据传送”→“接收单位项目数据”→选择上报文件存放路径→选择上报数据文件（文件名为“U+部门编码+部门名称.PRO”）→“开始”接收。 

（6）项目采集（将项目从缓冲库采集到财政项目库）：“项目编制”→“项目采集”→把项目缓冲库中的项目有选择地“拖放”到财政项目库中。 

（7）项目调整：“项目调整”→“项目数据录入”→选择要调整的项目→修改项目属性值（项目类别不能修改）。 

（8）项目审核：“项目编制”→“项目综合处理”→项目审核（选择单位、查看项目明细信息、项目审核、数据查看）。 

（9）数据下发：将审核通过的项目数据下发给各部门单位，步骤同4。 

注明：财政版用户可以通过“统计报表”→“项目统计报表”选择相应的输出表，检索项目数据。

“两库”系统结构变动情况 

（一）“基础信息库”系统结构变动情况 

1、对在职、离退休人员情况表项目要素进行了整合。（1）归并。对“市直预算单位行政（参公管理）在职人员情况表”和“市直预算单位行政（参公管理）离退休人员情况表”中“生活性补贴”和“工作性津贴”，只保留了合计数栏目，根据级别自动生成定额标准，取消了明细项目。 

（2）拆分。对“市直预算单位行政（参公管理）在职人员情况表”中“国家规定的岗位津贴”进行细化，拆分为10项细目。 

（3）调整。对“市直预算单位事业在职人员情况表”和“市直预算单位事业离退休人员情况表”中绩效工资和离退休人员工资的部分科目进行了分类调整，有关数据总额未作变化。 

2、新增“市直预算单位基本支出补充表”（详见附件1）。将市直部门预算编制系统有关基本支出预算，即由人工填列的一次性项目单列出来反映，在基础信息库中填报，并由基础信息库直接导入部门预算编制系统。 

3、申报调整流程变化。根据《武汉市市直部门预算基础信息管理暂行办法》（武财编[2008]155号）规定，由基层预算单位采集本单位变动的基础信息后，填报《市直部门预算基础信息库调整申请审核表》一式五联，与分类整理的信息变动依据、EXECL表格（或上报文件）等资料，报送一级预算单位，经一级预算单位审核、汇总后一并报送市财政局。由市财政局审核、调整基础信息后统一同步到部门预算系统，再将基础信息库数据下发一级预算单位。 

4、新增自动计算功能。将“住房公积金”、“提租补贴”、事业单位“第13月工资”调整为按09年预算编制口径、计提基数和统一标准由计算机系统自动生成。 

（二）“项目库”系统结构变动情况 

1、精简部分要素和环节。减少“是否预拨”、“直接支付”、“授权支付”、明细表中“政府采购金额”、资金来源中“上年结转”等要素；减少“项目评估”环节。 

2、新增“预算类型”选项。将“预算类型”取值为“延续项目”和“新增项目”，其中，“延续项目”为08年预算已编报项目，包括经常性项目和跨年度项目。“新增项目”为09年新编报的项目，包括新增的经常性项目、新增的跨年度项目和新增的一次性项目。新增项目不能直接纳入部门预算，需要先报财政进行初始化审核通过。 

3、对15大类项目明细内容进行了精简调整。如：专项公用经费类明细项目，减少印刷费、邮电费、会议费、福利费、维修费、专用材料费及一般购置费等科目，调整学校学生公用经费为管理和服务对象专项公用经费；信息网络购建类调整为信息网络构建与维护类，减少了规格型号、安装费、开发费用、应用支出、其他费用等科目，增加硬件维护费、专用业务软件维护费、普通办公软件维护费等科目；临时人员工资类调整为购买劳务支出类，其内容涵盖了外聘专业人员和外聘服务人员劳务支出；会议项目类和培训项目类增加了根据会议、培训类别自动生成相应标准的功能。其他类别的项目也相应进行了精简和调整。 

4、审核角色调整。将原横向审核改为纵向审核，系统中原项目审核角色由主管部门审核、业务处室审核、编审中心审核、财政部门审核组成调整为处室专管员审核、处室分管领导审核、处室审核、财政审核。 

5、新增了输出报表。在去年系统自动检索生成纳入预算项目的基础上，新增纳入预算项目年度总额对比表、项目下载文档到电脑，查找使用更方便汇总表。 

6、精简了其他功能。解决了原来项目明细表中不能多行录入的问题；取消了“大项目”及其相关功能。

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